Diretoria · Revisão Anual & Planejamento do Próximo Trimestre

Painel Executivo de Vendas / 2025

423 vendas · 6 vendedores · 5 regiões · 7 produtos. Ano fechou acima da meta, mas a decisão do trimestre está no colapso do Q4.
Atingimento do ano
108,1%
+R$ 200,4 mil acima da meta anual
Faturamento
R$ 2,67 mi
Meta ano R$ 2,47 mi +R$ 200 mil
% vs Meta
108,1%
8 de 12 meses acima meta batida
Margem
34,2%
Lucro R$ 911 mil custo 65,8%
Ticket Médio
R$ 6.302
423 vendas · 4,6 itens/venda R$ 2.154 líquido
Melhor mês: Agosto · 156,8% da meta Pior mês: Novembro · 62,9% da meta Top vendedor: Eduardo Pinto R$ 559 mil Top região: Nordeste 27,3% Alerta: Q4 fechou 74,3% da meta
Trajetória do ano
Evolução mensal · Faturado vs Meta
R$ mil
Q1–Q3 consistentemente acima da meta. A partir de outubro, a linha real cruza para baixo e desaba.
Faturamento Meta do mês Meses abaixo
Meta = valor único por mês (distinct), não a soma linha a linha.
Atingimento por mês
% da meta
Verde ≥ 100%, vermelho abaixo. Quatro meses ficaram no vermelho — três deles no Q4.
Ritmo por trimestre
% da meta
O ano estava ganho até o Q3. O Q4 sozinho abriu um buraco de R$ 164 mil contra a meta.
Quem e onde
Ranking de vendedores
R$ mil · % é margem
Eduardo lidera com R$ 559 mil — 59% acima do último colocado (Bruno). Margem uniforme (~33–36%).
Ranking de regiões
R$ mil · % é share
Nordeste puxa a receita (27,3%). Sudeste é a mais fraca em volume (15,1%), apesar de boa margem.
De onde vem o dinheiro
Mix de produtos
R$ mil
Notebook Pro + Monitor 27" concentram 61,4% do faturamento. Base de receita muito dependente de 2 SKUs.
Mix por categoria · faturamento vs margem
R$ mil / %
O tradeoff da diretoria: Eletrônicos dominam a receita mas têm a pior margem (30,8%). Acessórios rendem 42% e quase não são vendidos.
Faturamento (R$ mil) Margem (%)
Leitura para decisão
▲ O que cresceu

Q3 foi o pico e carregou o ano

O terceiro trimestre bateu 126,3% da meta, com Agosto no topo (156,8%) e um salto de +48,8% de julho para agosto. Foi esse fôlego que levou o ano a fechar em 108,1% — +R$ 200 mil acima da meta anual, com 8 dos 12 meses no verde.

▼ O que preocupa

O Q4 desabou e abriu buraco

Do Q3 para o Q4 a receita caiu −38,5%; o trimestre fechou em apenas 74,3% da meta. Novembro foi o pior mês do ano (62,9%) e os três meses ficaram no vermelho, gerando um déficit de R$ 164 mil contra a meta do período. A tendência entrou 2026 em queda.

◆ Ação para o trimestre

Blindar o Q4 e reequilibrar o mix

Foco do próximo plano no Q4: antecipar campanha de out–dez para recuperar os R$ 164 mil de gap sazonal. Em paralelo, empurrar Acessórios (margem 42%, só 15,1% do mix) e reduzir dependência do duo Notebook+Monitor. Redistribuir metas: o gap entre 1º e último vendedor é de 59%.